地区退役军人事务局采购管理制度（试行）

为规范单位采购行为，贯彻《大兴安岭地区政府集中采购目录及标准（2025年版）》等文件要求，提高资金使用效益，确保采购过程公开、公平、公正，结合我局工作实际，制定本制度。采购活动需严格遵守国家相关法律法规及单位内部管理规定，所有采购行为均需纳入规范化流程管理。

一、采购申请与审批流程

1.采购申请发起：各部门需采购物品时，由部门指定经办人填写《地区退役军人事务局采购申请表》（附件1），详细注明申请部门、物品名称、规格、数量、预估单价等信息，经部门负责人和相关领导逐级签字确认后提交采购部门。

2.审批权限：

（1）单次采购金额在0.1万元（含）以下的，由主管领导签字审批。

（2）单次采购金额在0.1万元至1万元（不含）的，需主管领导和规划财务科主管领导同时签字审批（附购买明细）。

（3）单次采购金额达到1万元的，需执行我局《大兴安岭地区退役军人事务局“三重一大”议事规则》，通过会议研究决定。

二、三方询价要求

办公用品年初统一进行三方询价，由党组会议确定采购方，举办活动时采购物品执行即时询价。

1.询价主体：经审批通过的采购需求，由采购部门指定采购人员和需求部门指定人员至少2人负责询价，采购专业物品或服务时，询价人员至少包括1名专业人员。

2.询价对象：需向至少3家独立供应商进行询价，供应商须具备合法经营资质（提供营业执照等相关证明）。

3.询价内容：明确告知供应商物品规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式等，要求其填写《地区退役军人事务局三方询价单》（附件2）。

4.询价记录：对各供应商的报价信息（包括单位名称、报价金额、产品参数、售后服务等）进行详细记录，形成《地区退役军人事务局三方询价对比表》（附件3）。

5.按审批权限，经相关领导或相关会议确定供应商。

三、采购方式及金额标准

1.线下直接采购：适用于采购金额在0.2万元（含）以下且不在政府集中采购目录内的零星物资或服务。流程为：需求部门提出申请→相关领导审核签字→采购部门确认预算直接采购→凭发票及验收单报销。

2.集中采购：购买《大兴安岭地区政府集中采购目录及标准（2025年版）》采购目录中的物品需要执行政府集中采购程序，采购限额标准为60万元，标准以下（小于60万元）可通过电子卖场、服务工程网上超市等方式采购。限额标准以上的，作为单独项目委托集中采购机构按照法律法规规定的方式执行。流程为：需求部门提交采购申请（附技术参数）→相关领导审核签字→财务部门确认预算→采购部门在平台发布采购信息→确定供应商并签订合同→验收合格后付款。

3.分散采购：地本级《目录》外货物、服务、工程项目分散采购限额标准为60万元，大于或等于60万元的实行分散采购；限额标准以下（小于60万元）的，不属于政府采购范围，无需编制政府采购预算，不执行政府采购程序，由采购人按照《地区退役军人事务局政府采购内部控制管理制度》执行。流程为：（1）大于或等于60万元的：需求部门提出采购计划申请（附技术参数）→相关领导审核签字→财务部门确定预算→委托招标代理机构或内部招标小组组织招标→确定中标供应商→签订合同→履约验收→付款。（2）小于60万元：需求部门提出采购计划申请（附技术参数）→相关领导审核签字→财务部门确定预算→自行组织三方询价采购或委托招标代理机构组织采购→确定供应商→签订合同→履约验收→付款。

4.公开招标：采购货物、服务项目的公开招标数额标准为大于或等于200万元，需采取公开招标、邀请招标等方式（具体按国家招投标相关规定执行）。流程为：需求部门提出招标申请→主管领导及单位主要负责人审批→委托招标代理机构或内部招标小组组织招标→确定中标供应商→签订合同→履约验收→付款。

5.竞争性磋商或竞争性谈判：公开招标数额标准以下，且符合《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214号）第三条规定情形的项目，采购人可选择竞争性磋商方式。公开招标数额标准以下，且符合《中华人民共和国政府采购法》第三十条规定情形的货物类和服务类项目，采购人可选择竞争性谈判方式（具体规定参考《大兴安岭地区政府集中采购目录及标准（2025年版）解读》第二项）。流程为：需求部门提出申请计划→主管领导及单位主要负责人审批→委托代理机构→以竞争性磋商或竞争性谈判方式→确定中标供应商→签订合同→履约验收→付款。

四、结算提供资料

1.增值税普通发票（如果提供的是增值税电子发票，经办人须在发票背面签署“本人承诺此发票未重复核销”字样）。发票上须有经办人、验收人（需要验收时）、主管领导、主管财务领导及财务审核签字；办公用品发票必须附有明细清单。

2.按照采购金额提供必要的询价单或者《采购合同》、采购项目付款通知单等。

3.固定资产（含无形资产）验收单或者服务和工程验收报告，验收单（验收报告）必须两人以上签字，验收人与经办人不能同为一人。

4.采购金额达到1万元（含1万元）的，需提供会议纪要。

五、档案管理

所有采购相关单据，包括：带有相关领导签字的《地区退役军人事务局采购申请表》《地区退役军人事务局三方询价单》《地区退役军人事务局三方询价对比表》《采购合同》、验收情况等材料由综合办整理归档。

本制度自发布之日起执行，适用于本单位机关及所属事业单位。

附件：1.地区退役军人事务局采购申请表

2.地区退役军人事务局三方询价单

3.地区退役军人事务局三方询价对比表